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Datos del Pago
Nro. de Factura
002-003-0003955
Nro. de Timbrado
11769147
Monto de la Factura
₲ 144.753.160
Nro. de Orden de Pago
4556076
Fecha de Orden de Pago
13-06-2017
Fecha Emisión Cheque
13-06-2017
Fecha Depósito / Entrega Cheque
14-06-2017
Monto Cheque/Depósito
₲ 137.657.623
IVA
₲ 0
Retención DNCP
₲ 515.848
Retención IVA
₲ 3.947.813
Retención Renta
₲ 2.631.876
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
RIEDER Y CIA. SACI
RUC
80002612-8
Número de Contrato
59
Código de Contratación (CC)
CO-40001-16-130405
Monto Contrato
₲ 180.941.450
Total Pagado por el Contrato
₲ 180.941.450
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 172.072.028
Datos de la Licitación
ID de Licitación
274231
Nombre de la Licitación
ADQUISICIÓN DE EQUIPOS DE COMUNICACIÓN Y TERMINALES ÓPTICOS DE TRANSMISIÓN
Convocante
Compañía Paraguaya de Comunicaciones (COPACO)
Unidad de Contratación
Uoc Copaco