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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0005701
Nro. de Timbrado
11458360
Monto de la Factura
₲ 42.788.000
Nro. de Orden de Pago
416556
Fecha de Orden de Pago
03-08-2016
Fecha Emisión Cheque
03-08-2016
Fecha Depósito / Entrega Cheque
05-08-2016
Monto Cheque/Depósito
₲ 40.690.610
IVA
₲ 0
Retención DNCP
₲ 152.481
Retención IVA
₲ 1.166.945
Retención Renta
₲ 777.964
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
PROTECCION INDUSTRIAL PARAGUAYA
RUC
80029088-7
Número de Contrato
31
Código de Contratación (CC)
CO-40001-16-123403
Monto Contrato
₲ 213.940.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 213.940.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 203.453.050
Datos de la Licitación
ID de Licitación
293603
Nombre de la Licitación
SERVICIO DE RECARGA Y MANTENIMIENTO DE EXTINTORES - CAPITAL E INTERIOR
Convocante
Compañía Paraguaya de Comunicaciones (COPACO)
Unidad de Contratación
Uoc Copaco