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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0046303 - 300
Nro. de Timbrado
11466969
Monto de la Factura
₲ 282.787.000
Nro. de Orden de Pago
5931396
Fecha de Orden de Pago
07-07-2016
Fecha Emisión Cheque
07-07-2016
Fecha Depósito / Entrega Cheque
11-07-2016
Monto Cheque/Depósito
₲ 268.925.296
IVA
Retención DNCP
₲ 1.007.750
Retención IVA
₲ 7.712.373
Retención Renta
₲ 5.141.581
Impuesto Selectivo al Consumo
Fondo Reparo
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
IMPORTADORA DE NEUMATICOS RODAR SRL
RUC
80005334-6
Número de Contrato
11
Código de Contratación (CC)
CO-40001-16-121742
Monto Contrato
₲ 282.787.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 282.787.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 268.925.296
Datos de la Licitación
ID de Licitación
293629
Nombre de la Licitación
ADQUISICIÓN DE CUBIERTAS Y CÁMARAS PARA MÓVILES DE LA COMPAÑÍA
Convocante
Compañía Paraguaya de Comunicaciones (COPACO)
Unidad de Contratación
Uoc Copaco