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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000690
Monto de la Factura
₲ 12.000.000
Nro. de Orden de Pago
30522
Fecha de Orden de Pago
16-05-2018
Fecha Emisión Cheque
16-05-2018
Fecha Depósito / Entrega Cheque
21-05-2018
Monto Cheque/Depósito
₲ 11.411.784
IVA
₲ 0
Retención DNCP
₲ 42.764
Retención IVA
₲ 327.272
Retención Renta
₲ 218.180
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
GRUPO SERTEC SOCIEDAD ANONIMA
RUC
80082539-0
Número de Contrato
50
Código de Contratación (CC)
CO-40001-16-128873
Monto Contrato
₲ 82.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 20.000.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 19.055.949
Datos de la Licitación
ID de Licitación
292628
Nombre de la Licitación
SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE ASCENSORES
Convocante
Compañía Paraguaya de Comunicaciones (COPACO)
Unidad de Contratación
Uoc Copaco