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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000509-10-12-20-21
Nro. de Timbrado
11545427
Monto de la Factura
₲ 3.300.000
Nro. de Orden de Pago
1249752
Fecha de Orden de Pago
07-02-2017
Fecha Emisión Cheque
07-02-2017
Fecha Depósito / Entrega Cheque
09-02-2017
Monto Cheque/Depósito
₲ 3.138.243
IVA
₲ 0
Retención DNCP
₲ 11.760
Retención IVA
₲ 89.999
Retención Renta
₲ 59.998
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
GRUPO SERTEC SOCIEDAD ANONIMA
RUC
80082539-0
Número de Contrato
50
Código de Contratación (CC)
CO-40001-16-128873
Monto Contrato
₲ 82.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 20.000.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 19.055.949
Datos de la Licitación
ID de Licitación
292628
Nombre de la Licitación
SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE ASCENSORES
Convocante
Compañía Paraguaya de Comunicaciones (COPACO)
Unidad de Contratación
Uoc Copaco