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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-009-0000957
Nro. de Timbrado
11377447
Monto de la Factura
₲ 182.482.000
Nro. de Orden de Pago
5979526
Fecha de Orden de Pago
22-11-2016
Fecha Emisión Cheque
22-11-2016
Fecha Depósito / Entrega Cheque
24-11-2016
Monto Cheque/Depósito
₲ 173.537.063
IVA
₲ 0
Retención DNCP
₲ 650.300
Retención IVA
₲ 4.976.782
Retención Renta
₲ 3.317.855
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
TUPI RAMOS GENERALES S.A.
RUC
80031970-2
Número de Contrato
36
Código de Contratación (CC)
CO-40001-16-124240
Monto Contrato
₲ 182.482.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 182.482.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 173.537.063
Datos de la Licitación
ID de Licitación
293245
Nombre de la Licitación
ADQUISICIÓN DE EQUIPOS ACONDICIONADORES DE AIRE
Convocante
Compañía Paraguaya de Comunicaciones (COPACO)
Unidad de Contratación
Uoc Copaco