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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-4739
Nro. de Timbrado
15185174
Monto de la Factura
₲ 26.693.632
Nro. de Orden de Pago
94239
Fecha de Orden de Pago
28-04-2022
Fecha Emisión Cheque
28-04-2022
Fecha Depósito / Entrega Cheque
29-04-2022
Monto Cheque/Depósito
₲ 25.119.922
IVA
₲ 2.426.694
Retención DNCP
₲ 94.156
Retención IVA
₲ 728.008
Retención Renta
₲ 728.008
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
JUSTO PASTOR MOLAS HERMOSA
RUC
1202077-0
Número de Contrato
07/20
Código de Contratación (CC)
CO-24005-20-188725
Monto Contrato
₲ 155.437.962
Total Pagado por el Contrato
₲ 155.364.280
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 146.368.071
Datos de la Licitación
ID de Licitación
359716
Nombre de la Licitación
MANTENIMIENTO Y REPARACION DE VEHICULOS
Convocante
Caja de Jubilaciones y Pensiones del Personal Municipal (CAJ.MUNIC.)
Unidad de Contratación
Uoc Caja de Jubilaciones y Pensiones del Personal Municipal