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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-4524
Nro. de Timbrado
15185174
Monto de la Factura
₲ 16.145.016
Nro. de Orden de Pago
93317
Fecha de Orden de Pago
23-11-2021
Fecha Emisión Cheque
23-11-2021
Fecha Depósito / Entrega Cheque
23-11-2021
Monto Cheque/Depósito
₲ 15.207.430
IVA
₲ 1.467.728
Retención DNCP
₲ 56.948
Retención IVA
₲ 440.319
Retención Renta
₲ 440.319
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
JUSTO PASTOR MOLAS HERMOSA
RUC
1202077-0
Número de Contrato
07/20
Código de Contratación (CC)
CO-24005-20-188725
Monto Contrato
₲ 155.437.962
Total Pagado por el Contrato
₲ 155.364.280
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 146.368.071
Datos de la Licitación
ID de Licitación
359716
Nombre de la Licitación
MANTENIMIENTO Y REPARACION DE VEHICULOS
Convocante
Caja de Jubilaciones y Pensiones del Personal Municipal (CAJ.MUNIC.)
Unidad de Contratación
Uoc Caja de Jubilaciones y Pensiones del Personal Municipal