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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-1021
Nro. de Timbrado
1452476
Monto de la Factura
₲ 14.525.000
Nro. de Orden de Pago
92120
Fecha de Orden de Pago
24-03-2021
Fecha Emisión Cheque
24-03-2021
Fecha Depósito / Entrega Cheque
09-04-2021
Monto Cheque/Depósito
₲ 13.681.494
IVA
₲ 1.320.455
Retención DNCP
₲ 51.234
Retención IVA
₲ 396.136
Retención Renta
₲ 396.136
Impuesto Selectivo al Consumo
Fondo Reparo
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
Juan Victor Silva Bogado
RUC
3779335-7
Número de Contrato
02-20
Código de Contratación (CC)
CO-24005-20-194575
Monto Contrato
₲ 14.525.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 14.525.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 13.681.494
Datos de la Licitación
ID de Licitación
379028
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE UTILES DE OFICINA,CINTAS,TINTAS Y TONER PARA FOTOCOPIADORAS E IMPRESORAS
Convocante
Caja de Jubilaciones y Pensiones del Personal Municipal (CAJ.MUNIC.)
Unidad de Contratación
Uoc Caja de Jubilaciones y Pensiones del Personal Municipal