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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-11055
Nro. de Timbrado
14618551
Monto de la Factura
₲ 6.433.800
Nro. de Orden de Pago
92124
Fecha de Orden de Pago
24-03-2021
Fecha Emisión Cheque
24-03-2021
Fecha Depósito / Entrega Cheque
23-04-2021
Monto Cheque/Depósito
₲ 6.060.172
IVA
₲ 584.891
Retención DNCP
₲ 22.694
Retención IVA
₲ 175.467
Retención Renta
₲ 175.467
Impuesto Selectivo al Consumo
Fondo Reparo
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
RODRIGO JOEL ZACARIAS VAZQUEZ
RUC
3500971-3
Número de Contrato
02-20
Código de Contratación (CC)
CO-24005-20-194629
Monto Contrato
₲ 6.433.800
Total Pagado por el Contrato
₲ 6.433.800
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 6.060.172
Datos de la Licitación
ID de Licitación
379028
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE UTILES DE OFICINA,CINTAS,TINTAS Y TONER PARA FOTOCOPIADORAS E IMPRESORAS
Convocante
Caja de Jubilaciones y Pensiones del Personal Municipal (CAJ.MUNIC.)
Unidad de Contratación
Uoc Caja de Jubilaciones y Pensiones del Personal Municipal