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Datos del Pago
Nro. de Factura
510
Monto de la Factura
₲ 6.071.000
Nro. de Orden de Pago
404
Fecha de Orden de Pago
27-12-2013
Fecha Emisión Cheque
06-01-2014
Fecha Depósito / Entrega Cheque
06-01-2014
Monto Cheque/Depósito
₲ 5.773.410
IVA
₲ 551.909
Retención DNCP
₲ 21.635
Retención IVA
₲ 165.573
Retención Renta
₲ 110.382
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
BAHIA SA
RUC
80014851-7
Número de Contrato
103
Código de Contratación (CC)
CO-23015-11-45082
Monto Contrato
₲ 160.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 43.168.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 41.051.983
Datos de la Licitación
ID de Licitación
208146
Nombre de la Licitación
SERVICIOS DE CEREMONIAL - 2DO. LLAMADO
Convocante
Dirección Nacional de Ingresos Tributarios (DNIT)
Unidad de Contratación
Gerencia General de Aduanas