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Datos del Pago
Nro. de Factura
688
Monto de la Factura
₲ 10.193.200
Nro. de Orden de Pago
82
Fecha de Orden de Pago
13-05-2013
Fecha Emisión Cheque
22-05-2013
Fecha Depósito / Entrega Cheque
22-05-2013
Monto Cheque/Depósito
₲ 9.693.548
IVA
₲ 926.655
Retención DNCP
₲ 36.325
Retención IVA
₲ 277.996
Retención Renta
₲ 185.331
Impuesto Selectivo al Consumo
Fondo Reparo
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
MARIO LLANO VANNI
RUC
989033-5
Número de Contrato
105
Código de Contratación (CC)
CO-23015-11-44176
Monto Contrato
₲ 500.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 40.035.964
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 38.073.477
Datos de la Licitación
ID de Licitación
225674
Nombre de la Licitación
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES MENORES DE EDIFICIOS AD REFERENDUM
Convocante
Dirección Nacional de Ingresos Tributarios (DNIT)
Unidad de Contratación
Gerencia General de Aduanas