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Datos del Pago
Nro. de Factura
283
Monto de la Factura
₲ 10.503.350
Nro. de Orden de Pago
430
Fecha de Orden de Pago
27-12-2013
Fecha Emisión Cheque
06-01-2014
Fecha Depósito / Entrega Cheque
06-01-2014
Monto Cheque/Depósito
₲ 9.988.495
IVA
₲ 954.850
Retención DNCP
₲ 37.430
Retención IVA
₲ 286.455
Retención Renta
₲ 190.970
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
STELLA MARIS AZUAGA ROMERO
RUC
661914-2
Número de Contrato
103
Código de Contratación (CC)
CO-23015-11-45081
Monto Contrato
₲ 240.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 44.600.700
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 42.399.752
Datos de la Licitación
ID de Licitación
208146
Nombre de la Licitación
SERVICIOS DE CEREMONIAL - 2DO. LLAMADO
Convocante
Dirección Nacional de Ingresos Tributarios (DNIT)
Unidad de Contratación
Gerencia General de Aduanas