- Acciones Relacionadas:
- Ver Datos del Proveedor
- Ver Detalles de Esta Adjudicación
Datos del Pago
Nro. de Factura
28
Monto de la Factura
₲ 15.208.750
Nro. de Orden de Pago
80
Fecha de Orden de Pago
13-05-2013
Fecha Emisión Cheque
22-05-2013
Fecha Depósito / Entrega Cheque
22-05-2013
Monto Cheque/Depósito
₲ 14.163.247
IVA
₲ 1.382.613
Retención DNCP
₲ 54.198
Retención IVA
₲ 414.783
Retención Renta
₲ 276.522
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
STELLA MARIS AZUAGA ROMERO
RUC
661914-2
Número de Contrato
103
Código de Contratación (CC)
CO-23015-11-45081
Monto Contrato
₲ 240.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 44.600.700
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 42.399.752
Datos de la Licitación
ID de Licitación
208146
Nombre de la Licitación
SERVICIOS DE CEREMONIAL - 2DO. LLAMADO
Convocante
Dirección Nacional de Ingresos Tributarios (DNIT)
Unidad de Contratación
Gerencia General de Aduanas