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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0046410
Nro. de Timbrado
16251329
Monto de la Factura
₲ 18.133.674
Nro. de Orden de Pago
1492
Fecha de Orden de Pago
29-05-2023
Fecha Emisión Cheque
29-05-2023
Fecha Depósito / Entrega Cheque
19-06-2023
Monto Cheque/Depósito
₲ 17.370.956
IVA
₲ 0
Retención DNCP
₲ 68.445
Retención IVA
₲ 0
Retención Renta
₲ 0
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
SERVI TRAVEL S.A.
RUC
80014897-5
Número de Contrato
04
Código de Contratación (CC)
CO-25004-22-211952
Monto Contrato
₲ 350.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 336.673.400
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 335.350.093
Datos de la Licitación
ID de Licitación
407508
Nombre de la Licitación
ADQUISICIÓN DE PASAJES AEREOS PARA TRASLADO DE FUNCIONARIOS AL EXTERIOR DEL PAÍS
Convocante
Administración Nacional de Navegación y Puertos (ANNP)
Unidad de Contratación
Uoc Annp