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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0001152
Nro. de Timbrado
15815972
Monto de la Factura
₲ 824.000.000
Nro. de Orden de Pago
3287
Fecha de Orden de Pago
22-11-2022
Fecha Emisión Cheque
22-11-2022
Fecha Depósito / Entrega Cheque
25-11-2022
Monto Cheque/Depósito
₲ 775.421.455
IVA
Retención DNCP
₲ 2.906.473
Retención IVA
Retención Renta
Impuesto Selectivo al Consumo
Fondo Reparo
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
SIF AMERICA S.A.
RUC
80083428-3
Número de Contrato
35
Código de Contratación (CC)
CO-25004-22-218910
Monto Contrato
₲ 824.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 778.327.928
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 775.421.455
Datos de la Licitación
ID de Licitación
416973
Nombre de la Licitación
ADQUISICIÓN DE SOFTWARE DE FACTURACIÓN ELECTRÓNICA PARA LA ANNP
Convocante
Administración Nacional de Navegación y Puertos (ANNP)
Unidad de Contratación
Uoc Annp