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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0004278
Nro. de Timbrado
15712103
Monto de la Factura
₲ 834.816.984
Nro. de Orden de Pago
412
Fecha de Orden de Pago
28-02-2023
Fecha Emisión Cheque
28-02-2023
Fecha Depósito / Entrega Cheque
06-03-2023
Monto Cheque/Depósito
₲ 785.600.729
IVA
₲ 0
Retención DNCP
₲ 2.944.627
Retención IVA
₲ 0
Retención Renta
₲ 0
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
CABIPAL METALMEK SA
RUC
80014788-0
Número de Contrato
43
Código de Contratación (CC)
CO-25004-22-222856
Monto Contrato
₲ 834.816.984
Total Pagado por el Contrato
₲ 788.545.356
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 785.600.729
Datos de la Licitación
ID de Licitación
419079
Nombre de la Licitación
ADQUISICIÓN DE CONTENEDORES DE 40 PIES PARA LA ANNP
Convocante
Administración Nacional de Navegación y Puertos (ANNP)
Unidad de Contratación
Uoc Annp