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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-002-0010945
Nro. de Timbrado
15095702
Monto de la Factura
₲ 3.403.400
Nro. de Orden de Pago
2727
Fecha de Orden de Pago
30-09-2022
Fecha Emisión Cheque
30-09-2022
Fecha Depósito / Entrega Cheque
07-10-2022
Monto Cheque/Depósito
₲ 3.202.753
IVA
Retención DNCP
₲ 12.005
Retención IVA
Retención Renta
Impuesto Selectivo al Consumo
Fondo Reparo
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
AO POTI S.A.
RUC
80029151-4
Número de Contrato
22
Código de Contratación (CC)
CO-25004-22-217706
Monto Contrato
₲ 3.403.400
Total Pagado por el Contrato
₲ 3.214.758
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 3.202.753
Datos de la Licitación
ID de Licitación
415451
Nombre de la Licitación
ADQUISICIÓN DE UNIFORMES PARA EL DEPARTAMENTO DE SEGURIDAD DE LA ANNP
Convocante
Administración Nacional de Navegación y Puertos (ANNP)
Unidad de Contratación
Uoc Annp