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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-003-0001908
Nro. de Timbrado
15621423
Monto de la Factura
₲ 235.000.000
Nro. de Orden de Pago
13
Fecha de Orden de Pago
13-01-2023
Fecha Emisión Cheque
13-01-2023
Fecha Depósito / Entrega Cheque
16-01-2023
Monto Cheque/Depósito
₲ 221.145.681
IVA
Retención DNCP
₲ 828.909
Retención IVA
Retención Renta
Impuesto Selectivo al Consumo
Fondo Reparo
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
FERNANDO RAFAEL BENEGAS ALVAREZ
RUC
3543901-7
Número de Contrato
51
Código de Contratación (CC)
CO-25004-22-223278
Monto Contrato
₲ 235.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 221.974.590
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 221.145.681
Datos de la Licitación
ID de Licitación
419986
Nombre de la Licitación
ADQUISICIÓN DE CABO DE ACERO PARA GRUA LIEBHERR DE LA TERMINAL PORTUARIA DE VILLETA DE LA ANNP
Convocante
Administración Nacional de Navegación y Puertos (ANNP)
Unidad de Contratación
Uoc Annp