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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0003320
Nro. de Timbrado
15853238
Monto de la Factura
₲ 29.302.000
Nro. de Orden de Pago
2874
Fecha de Orden de Pago
14-10-2022
Fecha Emisión Cheque
14-10-2022
Fecha Depósito / Entrega Cheque
27-10-2022
Monto Cheque/Depósito
₲ 27.574.514
IVA
Retención DNCP
₲ 103.356
Retención IVA
Retención Renta
Impuesto Selectivo al Consumo
Fondo Reparo
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
UNIMER S.A.
RUC
80099911-8
Número de Contrato
21
Código de Contratación (CC)
CO-25004-22-217665
Monto Contrato
₲ 29.302.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 27.677.870
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 27.574.514
Datos de la Licitación
ID de Licitación
415451
Nombre de la Licitación
ADQUISICIÓN DE UNIFORMES PARA EL DEPARTAMENTO DE SEGURIDAD DE LA ANNP
Convocante
Administración Nacional de Navegación y Puertos (ANNP)
Unidad de Contratación
Uoc Annp