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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0003270
Nro. de Timbrado
13611582
Monto de la Factura
₲ 45.315.919
Nro. de Orden de Pago
1034
Fecha de Orden de Pago
16-10-2019
Fecha Emisión Cheque
16-10-2019
Fecha Depósito / Entrega Cheque
21-10-2019
Monto Cheque/Depósito
₲ 42.684.299
IVA
₲ 4.119.629
Retención DNCP
₲ 159.842
Retención IVA
₲ 1.235.889
Retención Renta
₲ 1.235.889
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
PREVENCION S.R.L.
RUC
80024535-0
Número de Contrato
22-18
Código de Contratación (CC)
CO-23014-18-165215
Monto Contrato
₲ 543.791.028
Total Pagado por el Contrato
₲ 543.791.028
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 512.211.588
Datos de la Licitación
ID de Licitación
344880
Nombre de la Licitación
SERVICIOS DE SEGURIDAD Y VIGILANCIA
Convocante
Instituto Nacional de Cooperativismo (INCOOP)
Unidad de Contratación
Uoc Instituto Nacional de Cooperativismo