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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-002-0091727
Nro. de Timbrado
13497872
Monto de la Factura
₲ 13.000.000
Nro. de Orden de Pago
1381
Fecha de Orden de Pago
18-12-2019
Fecha Emisión Cheque
18-12-2019
Fecha Depósito / Entrega Cheque
19-12-2019
Monto Cheque/Depósito
₲ 12.245.055
IVA
₲ 1.181.818
Retención DNCP
₲ 45.855
Retención IVA
₲ 354.545
Retención Renta
₲ 354.545
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
TECNOLOGIA EN ELECTRONICA E INFORMATICA SA (T.E.I.S.A.)
RUC
80013979-8
Número de Contrato
17/18
Código de Contratación (CC)
CO-23014-18-164355
Monto Contrato
₲ 160.800.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 160.800.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 151.483.675
Datos de la Licitación
ID de Licitación
343612
Nombre de la Licitación
SERVICIO DE ENLACE VPN POR FOP FIBRA OPTICA
Convocante
Instituto Nacional de Cooperativismo (INCOOP)
Unidad de Contratación
Uoc Instituto Nacional de Cooperativismo