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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0001936
Nro. de Timbrado
13124775
Monto de la Factura
₲ 1.503.000
Nro. de Orden de Pago
1418
Fecha de Orden de Pago
27-12-2018
Fecha Emisión Cheque
27-12-2018
Fecha Depósito / Entrega Cheque
09-01-2019
Monto Cheque/Depósito
₲ 1.497.535
IVA
₲ 0
Retención DNCP
₲ 5.465
Retención IVA
₲ 0
Retención Renta
₲ 0
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
SDA PARAGUAY SA
RUC
80017709-6
Número de Contrato
26/18
Código de Contratación (CC)
CO-23014-18-165267
Monto Contrato
₲ 20.779.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 20.022.544
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 19.654.124
Datos de la Licitación
ID de Licitación
345210
Nombre de la Licitación
ADQUISICIÓN DE EQUIPOS DE OFICINA Y COMPUTACIÓN
Convocante
Instituto Nacional de Cooperativismo (INCOOP)
Unidad de Contratación
Uoc Instituto Nacional de Cooperativismo