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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0015452
Nro. de Timbrado
11331135
Monto de la Factura
₲ 23.976.000
Nro. de Orden de Pago
14
Fecha de Orden de Pago
25-01-2016
Fecha Emisión Cheque
25-01-2016
Fecha Depósito / Entrega Cheque
26-02-2016
Monto Cheque/Depósito
₲ 23.890.558
IVA
Retención DNCP
₲ 85.442
Retención IVA
Retención Renta
Impuesto Selectivo al Consumo
Fondo Reparo
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
DATA SYSTEMS SA EMISORA DE CAPITAL ABIERTO
RUC
80013889-9
Número de Contrato
82/15
Código de Contratación (CC)
CO-22007-15-118191
Monto Contrato
₲ 23.976.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 23.976.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 23.890.558
Datos de la Licitación
ID de Licitación
299279
Nombre de la Licitación
Adquisición de Equipos Informáticos para la Gobernación de Itapúa
Convocante
Gobierno Departamental de Itapua (ITAPÚA)
Unidad de Contratación
Uoc Itapua