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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0006187
Nro. de Timbrado
11330132
Monto de la Factura
₲ 141.755.000
Nro. de Orden de Pago
11
Fecha de Orden de Pago
25-01-2016
Fecha Emisión Cheque
25-01-2016
Fecha Depósito / Entrega Cheque
10-02-2016
Monto Cheque/Depósito
₲ 141.249.837
IVA
Retención DNCP
₲ 505.163
Retención IVA
Retención Renta
Impuesto Selectivo al Consumo
Fondo Reparo
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
AMADEO VIDAL VINADER RUOTI
RUC
701932-7
Número de Contrato
76/15
Código de Contratación (CC)
CO-22007-15-118192
Monto Contrato
₲ 141.755.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 141.755.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 141.249.837
Datos de la Licitación
ID de Licitación
299279
Nombre de la Licitación
Adquisición de Equipos Informáticos para la Gobernación de Itapúa
Convocante
Gobierno Departamental de Itapua (ITAPÚA)
Unidad de Contratación
Uoc Itapua