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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0001336
Nro. de Timbrado
16584317
Monto de la Factura
₲ 14.720.134
Nro. de Orden de Pago
1629
Fecha de Orden de Pago
21-09-2023
Fecha Emisión Cheque
21-09-2023
Fecha Depósito / Entrega Cheque
21-09-2023
Monto Cheque/Depósito
₲ 14.318.676
IVA
₲ 1.338.194
Retención DNCP
₲ 0
Retención IVA
₲ 401.458
Retención Renta
₲ 0
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
Cristian Giménez Acosta
RUC
4481483-6
Número de Contrato
18.23
Código de Contratación (CC)
CO-30162-23-229557
Monto Contrato
₲ 500.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 493.928.037
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 480.457.277
Datos de la Licitación
ID de Licitación
423628
Nombre de la Licitación
MANTENIMIENTO Y REPARACION DE VEHICULOS Y MAQUINARIAS PESADAS DE LA INSTITUCION MUNICIPAL
Convocante
Municipalidad de Minga Guazú
Unidad de Contratación
Uoc Minga Guazu