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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-002-0000071
Monto de la Factura
₲ 98.512.856
Nro. de Orden de Pago
2714
Fecha de Orden de Pago
24-11-2014
Fecha Emisión Cheque
24-11-2014
Fecha Depósito / Entrega Cheque
24-11-2014
Monto Cheque/Depósito
₲ 62.748.000
IVA
₲ 5.727.273
Retención DNCP
₲ 252.000
Retención IVA
₲ 0
Retención Renta
₲ 0
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
ESTEBAN ERMINDO GERTOPAN GOMEZ
RUC
1396362-7
Número de Contrato
254
Código de Contratación (CC)
CO-22004-14-91562
Monto Contrato
₲ 281.465.302
Total Pagado por el Contrato
₲ 245.952.446
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 244.968.637
Datos de la Licitación
ID de Licitación
278476
Nombre de la Licitación
REPARACIÓN DE AULAS EN EL DEPARTAMENTO
Convocante
Gobierno Departamental de Guairá (GUAIRÁ)
Unidad de Contratación
Uoc Guaira