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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0065
Monto de la Factura
₲ 60.461.427
Nro. de Orden de Pago
2567
Fecha de Orden de Pago
11-11-2014
Fecha Emisión Cheque
11-11-2014
Fecha Depósito / Entrega Cheque
11-11-2014
Monto Cheque/Depósito
₲ 60.219.581
IVA
₲ 5.496.493
Retención DNCP
₲ 241.846
Retención IVA
₲ 0
Retención Renta
₲ 0
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
ESTEBAN DEJESUS TORRES ESPINOLA
RUC
815599-2
Número de Contrato
301
Código de Contratación (CC)
CO-22004-14-92304
Monto Contrato
₲ 199.587.753
Total Pagado por el Contrato
₲ 199.587.753
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 198.789.402
Datos de la Licitación
ID de Licitación
279501
Nombre de la Licitación
REPARACIÓN DE LA SEDE DE LA COMISARÍA CUARTA DEL BARRIO SAN MIGUEL DE LA CIUDAD DE VILLARRICA
Convocante
Gobierno Departamental de Guairá (GUAIRÁ)
Unidad de Contratación
Uoc Guaira