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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0071
Monto de la Factura
₲ 79.250.000
Nro. de Orden de Pago
3847
Fecha de Orden de Pago
23-12-2014
Fecha Emisión Cheque
23-12-2014
Fecha Depósito / Entrega Cheque
23-12-2014
Monto Cheque/Depósito
₲ 78.933.000
IVA
₲ 7.204.545
Retención DNCP
₲ 317.000
Retención IVA
₲ 0
Retención Renta
₲ 0
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
ESTEBAN DEJESUS TORRES ESPINOLA
RUC
815599-2
Número de Contrato
301
Código de Contratación (CC)
CO-22004-14-92304
Monto Contrato
₲ 199.587.753
Total Pagado por el Contrato
₲ 199.587.753
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 198.789.402
Datos de la Licitación
ID de Licitación
279501
Nombre de la Licitación
REPARACIÓN DE LA SEDE DE LA COMISARÍA CUARTA DEL BARRIO SAN MIGUEL DE LA CIUDAD DE VILLARRICA
Convocante
Gobierno Departamental de Guairá (GUAIRÁ)
Unidad de Contratación
Uoc Guaira