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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000145
Monto de la Factura
₲ 84.726.425
Nro. de Orden de Pago
2945
Fecha de Orden de Pago
02-12-2014
Fecha Emisión Cheque
04-12-2014
Fecha Depósito / Entrega Cheque
04-12-2014
Monto Cheque/Depósito
₲ 84.387.519
IVA
₲ 7.702.402
Retención DNCP
₲ 338.906
Retención IVA
₲ 0
Retención Renta
₲ 0
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
EVER JUAN ARICIO NOGUERA
RUC
1910104-0
Número de Contrato
405
Código de Contratación (CC)
CO-22004-14-99448
Monto Contrato
₲ 282.421.415
Total Pagado por el Contrato
₲ 282.421.415
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 281.291.730
Datos de la Licitación
ID de Licitación
282699
Nombre de la Licitación
CONSTRUCCIÓN DE AULAS Y BAÑOS EN ESCUELAS - FONACIDE
Convocante
Gobierno Departamental de Guairá (GUAIRÁ)
Unidad de Contratación
Uoc Guaira