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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0008124
Monto de la Factura
₲ 36.680.000
Nro. de Orden de Pago
4224
Fecha de Orden de Pago
02-09-2015
Fecha Emisión Cheque
02-09-2015
Fecha Depósito / Entrega Cheque
02-09-2015
Monto Cheque/Depósito
₲ 15.216.109
IVA
₲ 327.766
Retención DNCP
₲ 61.109
Retención IVA
₲ 0
Retención Renta
₲ 0
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
PREMIER S.R.L.
RUC
80001145-7
Número de Contrato
99
Código de Contratación (CC)
CO-22004-14-87272
Monto Contrato
₲ 200.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 141.983.520
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 141.415.587
Datos de la Licitación
ID de Licitación
274822
Nombre de la Licitación
ADQUISICIÓN DE PASAJES AEREOS
Convocante
Gobierno Departamental de Guairá (GUAIRÁ)
Unidad de Contratación
Uoc Guaira