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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0062289
Nro. de Timbrado
13916320
Monto de la Factura
₲ 87.770.000
Nro. de Orden de Pago
423
Fecha de Orden de Pago
07-10-2020
Fecha Emisión Cheque
07-10-2020
Fecha Depósito / Entrega Cheque
07-10-2020
Monto Cheque/Depósito
₲ 87.435.638
IVA
₲ 0
Retención DNCP
₲ 334.362
Retención IVA
₲ 0
Retención Renta
₲ 0
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
CONTIPARAGUAY S.A.
RUC
80028142-0
Número de Contrato
03/2020
Código de Contratación (CC)
CO-22016-20-187739
Monto Contrato
₲ 87.770.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 87.770.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 87.435.638
Datos de la Licitación
ID de Licitación
376255
Nombre de la Licitación
"ADQUISICIÓN DE ALIMENTOS PARA EL 19 DE ABRIL DÍA DEL INDÍGENA"
Convocante
Gobierno Departamental de Boquerón
Unidad de Contratación
Uoc Boqueron