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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-002-0000794
Nro. de Timbrado
13607887
Monto de la Factura
₲ 133.420.550
Nro. de Orden de Pago
254
Fecha de Orden de Pago
19-06-2020
Fecha Emisión Cheque
19-06-2020
Fecha Depósito / Entrega Cheque
19-06-2020
Monto Cheque/Depósito
₲ 42.529.165
IVA
₲ 0
Retención DNCP
₲ 155.216
Retención IVA
₲ 0
Retención Renta
₲ 0
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
Albert Neufeld Lange
RUC
1050085-5
Número de Contrato
08/2020
Código de Contratación (CC)
CO-22016-20-189008
Monto Contrato
₲ 500.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 409.928.519
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 408.429.190
Datos de la Licitación
ID de Licitación
377880
Nombre de la Licitación
"SERVICIOS DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE VEHICULOS DE LA GOBERNACION DE BOQUERON"
Convocante
Gobierno Departamental de Boquerón
Unidad de Contratación
Uoc Boqueron