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Datos del Pago
Nro. de Factura
002-001-0000181
Nro. de Timbrado
13895745
Monto de la Factura
₲ 178.286.250
Nro. de Orden de Pago
180
Fecha de Orden de Pago
23-04-2020
Fecha Emisión Cheque
23-04-2020
Fecha Depósito / Entrega Cheque
23-04-2020
Monto Cheque/Depósito
₲ 177.607.666
IVA
₲ 0
Retención DNCP
₲ 678.584
Retención IVA
₲ 0
Retención Renta
₲ 0
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
GRUPO ALTAIR S.A.
RUC
80098783-7
Número de Contrato
04/2020
Código de Contratación (CC)
CO-22016-20-187720
Monto Contrato
₲ 178.286.250
Total Pagado por el Contrato
₲ 178.286.250
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 177.607.666
Datos de la Licitación
ID de Licitación
376255
Nombre de la Licitación
"ADQUISICIÓN DE ALIMENTOS PARA EL 19 DE ABRIL DÍA DEL INDÍGENA"
Convocante
Gobierno Departamental de Boquerón
Unidad de Contratación
Uoc Boqueron