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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000144
Nro. de Timbrado
11412917
Monto de la Factura
₲ 8.000.000
Nro. de Orden de Pago
579
Fecha de Orden de Pago
16-12-2016
Fecha Emisión Cheque
16-12-2016
Fecha Depósito / Entrega Cheque
21-12-2016
Monto Cheque/Depósito
₲ 7.607.854
IVA
₲ 727.273
Retención DNCP
₲ 28.509
Retención IVA
₲ 218.182
Retención Renta
₲ 145.455
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
EDUARDA SUSANA LUGO ROLON
RUC
1689366-2
Número de Contrato
01/2015
Código de Contratación (CC)
CO-23029-16-118946
Monto Contrato
₲ 96.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 96.000.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 91.294.248
Datos de la Licitación
ID de Licitación
301447
Nombre de la Licitación
Consultoria de Gestión de Proyectos
Convocante
Consejo Nacional de Educación Superior (CONES)
Unidad de Contratación
Consejo Nacional de Educación Superior