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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000010
Nro. de Timbrado
11373214
Monto de la Factura
₲ 12.000.000
Nro. de Orden de Pago
404
Fecha de Orden de Pago
05-10-2016
Fecha Emisión Cheque
05-10-2016
Fecha Depósito / Entrega Cheque
11-10-2016
Monto Cheque/Depósito
₲ 11.411.782
IVA
₲ 1.090.909
Retención DNCP
₲ 42.763
Retención IVA
₲ 327.273
Retención Renta
₲ 218.182
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
JORGE RAUL CABAÑAS ACEVEDO
RUC
274919-0
Número de Contrato
PBS/04/2016
Código de Contratación (CC)
CO-23029-16-121831
Monto Contrato
₲ 144.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 144.000.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 136.941.381
Datos de la Licitación
ID de Licitación
303128
Nombre de la Licitación
Servicio de Consultoria - Asesoria Juridica e Interventor
Convocante
Consejo Nacional de Educación Superior (CONES)
Unidad de Contratación
Consejo Nacional de Educación Superior