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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0007482
Nro. de Timbrado
16624200
Monto de la Factura
₲ 26.510.062
Nro. de Orden de Pago
25147
Fecha de Orden de Pago
09-02-2024
Fecha Emisión Cheque
09-02-2024
Fecha Depósito / Entrega Cheque
09-02-2024
Monto Cheque/Depósito
₲ 24.707.378
IVA
₲ 2.410.006
Retención DNCP
₲ 92.544
Retención IVA
₲ 723.002
Retención Renta
₲ 964.002
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
Puro Limpio S.A.
RUC
80088560-0
Número de Contrato
35
Código de Contratación (CC)
CO-23020-22-218170
Monto Contrato
₲ 400.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 398.681.238
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 371.856.440
Datos de la Licitación
ID de Licitación
410497
Nombre de la Licitación
Servicio de Limpieza Institucional
Convocante
Instituto Forestal Nacional (INFONA)
Unidad de Contratación
Uoc - Instituto Forestal Nacional