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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0008152
Nro. de Timbrado
15421407
Monto de la Factura
₲ 24.799.850
Nro. de Orden de Pago
22970
Fecha de Orden de Pago
08-08-2022
Fecha Emisión Cheque
08-08-2022
Fecha Depósito / Entrega Cheque
08-08-2022
Monto Cheque/Depósito
₲ 23.581.944
IVA
₲ 0
Retención DNCP
₲ 91.049
Retención IVA
₲ 400.110
Retención Renta
₲ 703.985
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
MARILIA INDUSTRIAL SRL
RUC
80000987-8
Número de Contrato
01/2022
Código de Contratación (CC)
CO-23020-22-211107
Monto Contrato
₲ 148.555.200
Total Pagado por el Contrato
₲ 148.418.884
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 141.251.665
Datos de la Licitación
ID de Licitación
405264
Nombre de la Licitación
ADQUISICIÓN DE ALIMENTOS PARA PERSONAS AD REFERENDUM 2022
Convocante
Instituto Forestal Nacional (INFONA)
Unidad de Contratación
Uoc - Instituto Forestal Nacional