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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0001905
Nro. de Timbrado
11789384
Monto de la Factura
₲ 14.650.000
Nro. de Orden de Pago
60061
Fecha de Orden de Pago
01-06-2017
Fecha Emisión Cheque
01-06-2017
Fecha Depósito / Entrega Cheque
01-06-2017
Monto Cheque/Depósito
₲ 14.596.727
IVA
₲ 0
Retención DNCP
₲ 53.273
Retención IVA
₲ 0
Retención Renta
₲ 0
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
RAFAEL AMARILLA RAMIREZ
RUC
1135889-0
Número de Contrato
01/2017
Código de Contratación (CC)
CO-22012-17-138066
Monto Contrato
₲ 115.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 105.250.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 104.867.273
Datos de la Licitación
ID de Licitación
329234
Nombre de la Licitación
REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE CAMIONETAS
Convocante
Gobierno Departamental de Ñeembucú (ÑEEMBUCÚ)
Unidad de Contratación
Uoc Ñeembucu