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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0002234
Nro. de Timbrado
12207192
Monto de la Factura
₲ 20.795.000
Nro. de Orden de Pago
20035
Fecha de Orden de Pago
28-02-2018
Fecha Emisión Cheque
28-02-2018
Fecha Depósito / Entrega Cheque
02-03-2018
Monto Cheque/Depósito
₲ 14.945.455
IVA
₲ 0
Retención DNCP
₲ 54.545
Retención IVA
₲ 0
Retención Renta
₲ 0
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
RAFAEL AMARILLA RAMIREZ
RUC
1135889-0
Número de Contrato
01/2017
Código de Contratación (CC)
CO-22012-17-138066
Monto Contrato
₲ 115.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 105.250.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 104.867.273
Datos de la Licitación
ID de Licitación
329234
Nombre de la Licitación
REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE CAMIONETAS
Convocante
Gobierno Departamental de Ñeembucú (ÑEEMBUCÚ)
Unidad de Contratación
Uoc Ñeembucu