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Datos del Pago

Nro. de Factura
001-001-0006343
Monto de la Factura
₲ 9.250.000
Nro. de Orden de Pago
1732
Fecha de Orden de Pago
01-08-2023
Fecha Emisión Cheque
01-08-2023
Fecha Depósito / Entrega Cheque
01-08-2023
Monto Cheque/Depósito
₲ 8.704.671
IVA
₲ 840.909

Retención DNCP
₲ 32.627
Retención IVA
₲ 252.273
Retención Renta
₲ 252.273
Impuesto Selectivo al Consumo
Fondo Reparo
Multa

Datos del Contrato

Proveedor
WINNER S. R. L.
RUC
80010090-5
Número de Contrato
152
Código de Contratación (CC)
CO-25005-22-222746
Monto Contrato
₲ 9.250.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 9.241.844
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 8.704.671

Datos de la Licitación

ID de Licitación
408732
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE TONER, CARTUCHOS Y OTROS
Convocante
Dirección Nacional de Aeronáutica Civil (DINAC)
Unidad de Contratación
Uoc Dinac