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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0008161
Monto de la Factura
₲ 39.324.382
Nro. de Orden de Pago
1041
Fecha de Orden de Pago
18-05-2023
Fecha Emisión Cheque
18-05-2023
Fecha Depósito / Entrega Cheque
18-05-2023
Monto Cheque/Depósito
₲ 37.689.123
IVA
₲ 998.698
Retención DNCP
₲ 148.704
Retención IVA
₲ 299.609
Retención Renta
₲ 1.149.771
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
DIANA LORENA CABELLO ORTUZAR
RUC
1420732-0
Número de Contrato
23
Código de Contratación (CC)
CO-25005-22-214525
Monto Contrato
₲ 596.553.860
Total Pagado por el Contrato
₲ 599.408.586
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 575.489.273
Datos de la Licitación
ID de Licitación
414889
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE PASAJES AEREOS PARA LA DINAC - 2DO LLAMADO
Convocante
Dirección Nacional de Aeronáutica Civil (DINAC)
Unidad de Contratación
Uoc Dinac