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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0005235
Monto de la Factura
₲ 284.418.780
Nro. de Orden de Pago
503
Fecha de Orden de Pago
28-02-2023
Fecha Emisión Cheque
28-02-2023
Fecha Depósito / Entrega Cheque
28-02-2023
Monto Cheque/Depósito
₲ 244.897.498
IVA
₲ 25.856.253
Retención DNCP
₲ 1.003.223
Retención IVA
₲ 7.756.875
Retención Renta
₲ 7.756.875
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 22.753.502
Datos del Contrato
Proveedor
Carlos Ireneo Sena Caceres
RUC
1660724-4
Número de Contrato
38
Código de Contratación (CC)
CO-25005-22-216277
Monto Contrato
₲ 315.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 313.228.329
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 272.005.408
Datos de la Licitación
ID de Licitación
407526
Nombre de la Licitación
MANTENIMIENTO Y REPARACION DE GRUPOS ELECTROGENOS, GENERADORES DE ENERGIA Y OTROS PARA DMH
Convocante
Dirección Nacional de Aeronáutica Civil (DINAC)
Unidad de Contratación
Uoc Dinac