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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000975
Monto de la Factura
₲ 13.549.500
Nro. de Orden de Pago
41
Fecha de Orden de Pago
08-01-2024
Fecha Emisión Cheque
08-01-2024
Fecha Depósito / Entrega Cheque
19-01-2024
Monto Cheque/Depósito
₲ 12.628.133
IVA
₲ 1.231.773
Retención DNCP
₲ 47.300
Retención IVA
₲ 369.532
Retención Renta
₲ 492.709
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
LUIS FERNANDO MARTINEZ LUGO
RUC
3001436-0
Número de Contrato
109/2022
Código de Contratación (CC)
CO-25005-22-221642
Monto Contrato
₲ 113.797.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 113.697.204
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 106.532.689
Datos de la Licitación
ID de Licitación
408665
Nombre de la Licitación
MANTENIMIENTO DE RADIO AYUDAS Y COMUNICACIONES DEL AIG
Convocante
Dirección Nacional de Aeronáutica Civil (DINAC)
Unidad de Contratación
Uoc Dinac