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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-002-0000753
Monto de la Factura
₲ 424.262.000
Nro. de Orden de Pago
548
Fecha de Orden de Pago
28-02-2023
Fecha Emisión Cheque
28-02-2023
Fecha Depósito / Entrega Cheque
28-02-2023
Monto Cheque/Depósito
₲ 399.249.826
IVA
₲ 38.569.273
Retención DNCP
₲ 1.496.488
Retención IVA
₲ 11.570.782
Retención Renta
₲ 11.570.782
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
RICARDO ANDRES GONZALEZ ORTIZ
RUC
2390524-7
Número de Contrato
99/2022
Código de Contratación (CC)
CO-25005-22-223160
Monto Contrato
₲ 424.262.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 423.887.878
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 399.249.826
Datos de la Licitación
ID de Licitación
418348
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE EQUIPOS COMPACTOS SOBRE MANGAS Y SAT PARA EL AISP
Convocante
Dirección Nacional de Aeronáutica Civil (DINAC)
Unidad de Contratación
Uoc Dinac