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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0010060
Monto de la Factura
₲ 73.812.245
Nro. de Orden de Pago
361
Fecha de Orden de Pago
17-02-2023
Fecha Emisión Cheque
17-02-2023
Fecha Depósito / Entrega Cheque
17-02-2023
Monto Cheque/Depósito
₲ 69.460.679
IVA
₲ 6.710.204
Retención DNCP
₲ 260.356
Retención IVA
₲ 2.013.061
Retención Renta
₲ 2.013.061
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
COMTEL SOCIEDAD ANÓNIMA
RUC
80016715-5
Número de Contrato
91/2022
Código de Contratación (CC)
CO-25005-22-220895
Monto Contrato
₲ 87.292.500
Total Pagado por el Contrato
₲ 73.747.157
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 69.460.679
Datos de la Licitación
ID de Licitación
408665
Nombre de la Licitación
MANTENIMIENTO DE RADIO AYUDAS Y COMUNICACIONES DEL AIG
Convocante
Dirección Nacional de Aeronáutica Civil (DINAC)
Unidad de Contratación
Uoc Dinac