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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000033
Monto de la Factura
₲ 8.717.900
Nro. de Orden de Pago
8
Fecha de Orden de Pago
06-01-2025
Fecha Emisión Cheque
06-01-2025
Fecha Depósito / Entrega Cheque
16-01-2025
Monto Cheque/Depósito
₲ 8.125.083
IVA
₲ 792.536
Retención DNCP
₲ 30.433
Retención IVA
₲ 237.761
Retención Renta
₲ 317.015
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
COMTEL SOCIEDAD ANÓNIMA
RUC
80016715-5
Número de Contrato
115
Código de Contratación (CC)
CO-25005-22-221995
Monto Contrato
₲ 250.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 249.370.728
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 233.713.103
Datos de la Licitación
ID de Licitación
417372
Nombre de la Licitación
MANTENIMIENTO Y REPARACION DE CCTV DE AEROPUERTOS Y AERODROMOS DEL INTERIOR
Convocante
Dirección Nacional de Aeronáutica Civil (DINAC)
Unidad de Contratación
Uoc Dinac