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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0019029
Monto de la Factura
₲ 11.088.000
Nro. de Orden de Pago
276
Fecha de Orden de Pago
07-02-2023
Fecha Emisión Cheque
07-02-2023
Fecha Depósito / Entrega Cheque
09-02-2023
Monto Cheque/Depósito
₲ 10.434.312
IVA
₲ 1.008.000
Retención DNCP
₲ 39.110
Retención IVA
₲ 302.400
Retención Renta
₲ 302.400
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
AERO CENTRO S.A.
RUC
80014935-1
Número de Contrato
06
Código de Contratación (CC)
CO-25005-22-211940
Monto Contrato
₲ 327.342.700
Total Pagado por el Contrato
₲ 340.987.417
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 320.524.001
Datos de la Licitación
ID de Licitación
405190
Nombre de la Licitación
MANTENIMENTO, REPARACIÓN E INSPECCIÓN DE AERONAVES
Convocante
Dirección Nacional de Aeronáutica Civil (DINAC)
Unidad de Contratación
Uoc Dinac