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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0017888
Monto de la Factura
₲ 23.971.500
Nro. de Orden de Pago
901
Fecha de Orden de Pago
01-07-2022
Fecha Emisión Cheque
01-07-2022
Fecha Depósito / Entrega Cheque
01-07-2022
Monto Cheque/Depósito
₲ 22.558.270
IVA
₲ 2.179.227
Retención DNCP
₲ 84.554
Retención IVA
₲ 653.769
Retención Renta
₲ 653.769
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
AERO CENTRO S.A.
RUC
80014935-1
Número de Contrato
06
Código de Contratación (CC)
CO-25005-22-211940
Monto Contrato
₲ 327.342.700
Total Pagado por el Contrato
₲ 340.987.417
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 320.524.001
Datos de la Licitación
ID de Licitación
405190
Nombre de la Licitación
MANTENIMENTO, REPARACIÓN E INSPECCIÓN DE AERONAVES
Convocante
Dirección Nacional de Aeronáutica Civil (DINAC)
Unidad de Contratación
Uoc Dinac