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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0005241
Monto de la Factura
₲ 39.977.000
Nro. de Orden de Pago
440
Fecha de Orden de Pago
24-02-2023
Fecha Emisión Cheque
24-02-2023
Fecha Depósito / Entrega Cheque
24-02-2023
Monto Cheque/Depósito
₲ 37.620.174
IVA
₲ 3.634.273
Retención DNCP
₲ 141.010
Retención IVA
₲ 1.090.282
Retención Renta
₲ 1.090.282
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
Carlos Ireneo Sena Caceres
RUC
1660724-4
Número de Contrato
54
Código de Contratación (CC)
CO-25005-22-217838
Monto Contrato
₲ 200.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 199.824.185
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 187.664.119
Datos de la Licitación
ID de Licitación
408376
Nombre de la Licitación
MANTENIMIENTO DE LINEAS DE MEDIA TENSION DEL AISP, AIG Y AERODROMOS DEL INTERIOR
Convocante
Dirección Nacional de Aeronáutica Civil (DINAC)
Unidad de Contratación
Uoc Dinac